В 1С Предприятие 8.2 не получается поставить заработную плату в расходы на 20-й счет

Comments

• Доброе утро! Посмотрите , пожалуйста:
  1.Операции
  2.Справочники
  3.Способы отражения зарплаты в регламентированном учете.
• Цитата: Доброе утро! Посмотрите , пожалуйста:1.Операции2.Справочники3.Способы отражения зарплаты в регламентированном учете.

  
  
  Добрый день!
  
  Действительно там стоит вот такая картина, мне добавить Дт20 Кт 70?
  
  и попробовать все перепровести заново?
• Да!Довавьте и по новой загрузите из ЗУпа.
  Высылаю свои настройки
• Все равно не получается либо сумма по зарплате на 20 счету вообще уходит из расходов (в декларации по налогу на прибыль), либо встает вот так-но все равно в косвенные расходы-почему не понимаю. высылаю расшифровку кос венных расходов за февраль вот эта сумма 40800 должна встать в прямые расходы.
  
  
  Заранее благодарю.
• Цитата: Все равно не получается либо сумма по зарплате на 20 счету вообще уходит из расходов (в декларации по налогу на прибыль), либо встает вот так-но все равно в косвенные расходы-почему не понимаю. высылаю расшифровку кос венных расходов за февраль вот эта сумма 40800 должна встать в прямые расходы.Заранее благодарю.

  
  
  
  Добавлю почему то программа не видит что это 20 счет она его выделяет отдельной суммой,но все равно относит на 90.08.1 а должна на 90.02-верно?
  
  
  Вот где это изменить чтоб именно при закрытии месяца сумма по 20 счету списывалась не на 90.08.1 а на 90.02.
  
  Заранее благодарю.
• Добрый день!
  А вы что еще одну тему создали?
• Добрый день!
  Вашу параллельную тему я заблокировала. Продолжайте, пожалуйста, обсуждение вопроса в этой теме.
• Цитата: Добрый день!Вашупараллельную темуя заблокировала. Продолжайте, пожалуйста, обсуждение вопроса в этой теме.

  
  Извините....😓
• Я ответила в той теме. Напишите какой результат.
• Цитата: Добрый день!А вы что еще одну тему создали?

  
  
  Добрый день!
  Я так поняла вы очень хорошо разбираетесь в 1С особенно в таких ситуациях как у меня.
  
  Подскажите пожалуйста вот у меня такая же ситуация мне нужно с 01.01.2014 чтоб з/п по 20 счету легла в прямые расходы, и страхове взносы по 2 сотрудникам тоже разнееслись в прямы расходы.
  
  Вот в клонированной мной теме вы выложили ссылку на такую же проблему.
  
  но у меня все равно не встает в прямые расходы з/п о стаховых я еще даже не мечтала думать как их перекинуть в прямы. посмотрите пожалуйста, что у меня не верно. Если можно напишите. Буду Вам очень благодарна.
  Уже третий день с ума схожу не могу настроить методом "тыка" делаю, пока еще не много времени прошло с начала года, чтоб сразу все было хорошо в программе.
  
  Заранее благоадрю.
• А как вы 26 закрываете? Учетная политика - закладка Производство - директ-костинг или на 20 закрываете.
  Почему у вас 26 - прямые расходы по НУ? Они же косвенные.
  Выложите ОСВ по 20 счету, например за январь. Так как вы настроили прямые расходы работать не будет, у вас полно противоречий и программа вас не понимает.
• Цитата: А как вы 26 закрываете? Учетная политика - закладка Производство - директ-костинг или на 20 закрываете.Почему у вас 26 - прямые расходы по НУ? Они же косвенные.Выложите ОСВ по 20 счету, например за январь. Так как вы настроили прямые расходы работать не будет, у вас полно противоречий и программа вас не понимает.

  
  
  Добрый день!
  
  Т.е в УП в закладке налог на прибыль- перечень прямых расходов вообще 26 счет везде убрать?
  
  Оставить только 20 счета и все. У нас фирма маленькая, только 20 и 26 счет. Иногда перепродажа обрудования бывает 41 ставлю и все. Счетов 44,25,23-нет вообще.
  
  Надеюсь на Вашу помощь.
• Ответьте на мои вопросы. Как вы закрываете 26 счет, что у вас в учетной политике. Выложите ОСВ по 20 счету за январь, чтобы можно было настроить регистр.
  Увидела ОСВ. У вас только зарплата есть а по 20 счету? Статья затрат "Обслуживание" - вид расхода какой выбран?
• Цитата: Ответьте на мои вопросы. Как вы закрываете 26 счет, что у вас в учетной политике. Выложите ОСВ по 20 счету за январь, чтобы можно было настроить регистр.Увидела ОСВ. У вас только зарплата есть а по 20 счету? Статья затрат "Обслуживание" - вид расхода какой выбран?

  
  
  Я все выложила, в УП мы применяем метод директ-костинг, 26 счет списывается при закрытии месяца, ОСВ по 20 счету я выложила за февраль в январе начисление ФОТ не меняла, пробую только с февралем, как получится сразу переделаю январь.
  Посмотрите пожалуйста вложение.
  
  Спасибо!
• Лучше начать с января, так как все настройки действуют с января.
  Регистр методы распределения косвенных расходов удалите все записи за 2014 год, так 25 у вас нет и 26 директ костинг - на 90.08.
  Настройте прямые расходы так. Закройте месяц и выложите ОСВ по 20 счету.
• Цитата: Лучше начать с января, так как все настройки действуют с января.Регистр методы распределения косвенных расходов удалите все записи за 2014 год, так 25 у вас нет и 26 директ костинг - на 90.08.Настройте прямые расходы так. Закройте месяц и выложите ОСВ по 20 счету.

  
  
  Вот ОСВ по 20 счету сумма 72270,60-за январь и февраль -верная.
  
  Сейчас смотрю декларацию по прибыли сумма 72270,60 вообще исчезла из расходов (в НУ).
  
  
  Заранее благодарю.
• Номенклатурная группа - это вид деятельности, откуда у вас вид деятельности зарплата.
  У вас оказание услуг? Посмотрите ОСВ по счету 90.01.1 выручка по каким номенклатурным группам?
• Цитата: Ответьте на мои вопросы. Как вы закрываете 26 счет, что у вас в учетной политике. Выложите ОСВ по 20 счету за январь, чтобы можно было настроить регистр.Увидела ОСВ. У вас только зарплата есть а по 20 счету? Статья затрат "Обслуживание" - вид расхода какой выбран?

  
  
  Вид расхода где посмотреть?
  
  Мы занимаемся Обслуживанием АИИС КУЭ(автоматизированная информационно- измерительная система коммерческого учета электроэнергии).
  
  мы еще часть работ передаем субподрядчику, он нам выставляет с/ф и акты. вот мы и проводим их на 20 счет!
  
  
  Заранее благодарю.
• Вы делаете документ Реализация товаров и услуг - какую номенклатурную группу вы выбираете в качестве аналитики по счету 90.01.1?
  Статьи затрат чуть позже. У вас учет вообще не настраивали?
• Цитата: Вы делаете документ Реализация товаров и услуг - какую номенклатурную группу вы выбираете в качестве аналитики по счету 90.01.1?Статьи затрат чуть позже. У вас учет вообще не настраивали?

  
  
  Мы с 01.01.2013 догбровольно перешли с УСН на ОСНО. У нас новая база с 2013 года, остатки переносили с 1С 7.7 там было начисление зарплаты, а не оплаты труда.
  
  Соответственно все и потянулось, ввод данных был и 1С 7.7 (версия старая не обновлялась вообще т.к были на УСН). А вот с 2013 года купили 1С версию 8.2 и на оСНО перешли.
  
  Номенклатурные названия тоже оттуда. Что с этим какие-то серьезные проблемы?
  
  вот так выглядит по каждому предприятию номенклатура.
  
  Заранее благодарю.
• Номенклатурная группа - виды деятельности. У вас я увидела "Обслуживание", еще есть НГ?
• Цитата: Вы делаете документ Реализация товаров и услуг - какую номенклатурную группу вы выбираете в качестве аналитики по счету 90.01.1?Статьи затрат чуть позже. У вас учет вообще не настраивали?

  
  
  Вот и именно что учет никто не настривал вообще, как купили версию, по книжке ввели ввод остатков, и все УП сама создавала, настройки тоже. Вот может где ошиблась- только где, кто бы подсказал-было бы замечательно.
  
  
  Спасибо что "возитесь" со мной. Уже сил нет методом "тыка" работать.
• ОСВ по счету 90.01.1 оставьте только аналитику Номенклатурные группы и выложите.
• Цитата: ОСВ по счету 90.01.1 оставьте только аналитику Номенклатурные группы и выложите.

  
  
  Это Вы имели ввиду вот так аналитику показать вам?
• Цитата: Номенклатурная группа - виды деятельности. У вас я увидела "Обслуживание", еще есть НГ?

  
  
  Это где вы увидели НГ и что это такое?
• Нет, ОСВ за месяц по счету 90.01.1 в настройках в разделе группировки снимайте все флажки кроме номенклатурных групп.
  Еще очень полезно настроить отчет Анализ субконто - в разделе субконто выбрать номенклатурные группы - для краткости НГ.
• Цитата: Нет, ОСВ за месяц по счету 90.01.1 в настройках в разделе группировки снимайте все флажки кроме номенклатурных групп.Еще очень полезно настроить отчет Анализ субконто - в разделе субконто выбрать номенклатурные группы - для краткости НГ.

  
  
  Вот так нужно сделать?
• Вместо ОСВ вы карточку выложили, а по карточке нельзя анализировать, по карточке ищут конкретную ошибку.
  Вся реализация идет на вид деятельности "Обслуживание АИИС КУЭ"? Так? это следует из анализа субконто.
  Если это так, то все затраты 20 счета должны быть на этот же вид деятельности. Вы же завели вид деятельности Зарплата🤯 , уберите ее из всех документов, а вместо нее выберите "Обслуживание АИИС КУЭ".
  Перепроведите январь и закройте январь.
• Цитата: Вместо ОСВ вы карточку выложили, а по карточке нельзя анализировать, по карточке ищут конкретную ошибку.Вся реализация идет на вид деятельности "Обслуживание АИИС КУЭ"? Так? это следует из анализа субконто.Если это так, то все затраты 20 счета должны быть на этот же вид деятельности. Вы же завели вид деятельности Зарплата🤯 , уберите ее из всех документов, а вместо нее выберите "Обслуживание АИИС КУЭ".Перепроведите январь и закройте январь.

  
  
  Сделала вот так-сейчас верно?
  
  Но вопрос сопуствующий: у меня статьи затрат не совпадают с номенклатурной группой.
  
  К примеру я не могу в отражении зарплаты при начислении взносов выбрать статью затрат страховые взносы, программа не понимает и вообще в расходы не ставит.
  
  Скажите пожалуйста, пока еще 2014 год можно полностью исправить.
  
  Как сделать все правильно, чтоб и статья затрат и НГ была корректна. И попадала в расходы при выборе любой НГ или статьи расхода.
  
  
  Огромное Вам спасибо за плодотворную работу, а самое главное за выносливость к таким как я. 💐
• Цитата:Но вопрос сопуствующий: у меня статьи затрат не совпадают с номенклатурной группой.

  
  Я не понимаю откуда такой вопрос. Тоже самое, что сказать цвет у меня не совпадает с формой. Они никогда не будут совпадать. Это разные вещи.
  
  У вас какая-то каша в программе.
  Есть подразделения. У некоторых у каждого подразделение свой вид деятельности. У меня оно одно, но сотрудники выполняют и услуги и производственные задания.
  
  НГ - это номенклатурные группы - виды деятельности
  Статьи затрат - вид расхода.
  Пример есть 2 вида деятельности - производство и услуги
  Будет 2 НГ -
  1 производство
  2 услуги
  
  Статьи затрат - это виды расхода. у меня например, такие
  1. оплата труда
  2. материальные расходы
  3. амортизация
  
  Когда я принимаю решение куда отнести тот или иной расход я руководствуюсь на что (какую продукцию, услугу) пойдет этот расход.
  
  Соответственно зарплата работников основного подразделения за производство идет
  счет 20.01
  подразделение основное
  НГ производство
  статья затрат - оплата труда
  
  Соответственно зарплата работников основного подразделения за оказание услуг идет
  счет 20.01
  подразделение основное
  НГ услуги
  статья затрат - оплата труда
• Огромнейшее Вам спасибо. Сейчас буду по аналогии делать страховые взносы часть относить на 20 счет.
  
  Спасибо еще раз Вам за все.